為了順利推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，4月10日，企管部會同德勤華永會計師事務(wù)所內(nèi)控工作小組人員組織開展了為期3天的訪談會議，公司各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)操作人員參加了訪談。
在訪談過程中,內(nèi)控工作小組人員詳細(xì)了解了公司的內(nèi)部環(huán)境、人力資源、資金活動、資產(chǎn)管理、合同管理、信息系統(tǒng)管理等相關(guān)情況，為接下來編制內(nèi)控手冊打好了基礎(chǔ)。下一步企管部將牽頭組織公司高層人員的訪談，并協(xié)助內(nèi)控工作小組整理相關(guān)資料, 梳理業(yè)務(wù)流程、識別風(fēng)險控制點(diǎn)。
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