為了加快推進城投（本部）內(nèi)控體系建設(shè)，5月初，企管部會同德勤內(nèi)控項目組在完成前期業(yè)務(wù)訪談工作的基礎(chǔ)上對城投（本部）高層進行了訪談，深入了解了城投（本部）未來業(yè)務(wù)發(fā)展、未來愿景、發(fā)展策略以及對內(nèi)控體系的要求。
項目組通過全面了解公司業(yè)務(wù)情況，梳理業(yè)務(wù)流程、識別風(fēng)險控制點，根據(jù)訪談內(nèi)容及收集相關(guān)制度資料,編制了《常熟城投(本部)內(nèi)部控制改進建議報告》初稿及《常熟城投（本部）內(nèi)部控制手冊》初稿。下一步，企管部將收集整理各部門的反饋意見，組織各部門對改進建議討論和整改,進一步完善操作流程和相關(guān)制度。
信息公開
微信公眾號
